Aby skorygować dany dokument przychodu wewnętrznego należy ustawić na nim kursor na Liście dokumentów przychodu wewnętrznego, a następnie z paska narzędzi należy wybrać opcję Korekta.
Rysunek 233. Korekta dokumentu PW
Nagłówek dokumentu PW
Po zaznaczeniu opcji Korekta możliwe będzie skorygowanie wybranej pozycji dokumentu przychodu wewnętrznego.
Zakładka Dane podstawowe
Dane podstawowe opisują następujące parametry:
●Dokument korygowany – określa dokument, który jest korygowany;
●Data dokumentu – określa datę wystawienia korekty dokumentu PW;
●Data rejestracji– określa datę zarejestrowania dokumentu;
●Magazyn – określa magazyn, na który przyjmowany jest towar;
●Wystawił/Zatwierdził – określa osobę, która w danym momencie obsługuje system;
●Status – określa czy dokument ma status roboczy, zadysponowany, zatwierdzony, czy anulowany;
●Komórka dysponująca – określa komórkę, która wystawia korektę dokumentu PW.
Lista pozycji dokumentu PW
Zakładka Szczegóły pozycji opisuje następujące parametry:
●Ilość przed korektą
●Korekta ilości
●Ilość po korekcie
●Cena przed korektą
●Cena po korekcie
●Wartość przed korektą
●Korekta wartości
●Wartość po korekcie
●Odchylenia przed korektą
●Odchylenia po korekcie